目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

中国共产党西安市长安区纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委双重领导，和西安市长安区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。主要负责全区党的纪律检查和监察工作。

1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、市纪委以及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律教育工作，作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3.在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)、各街道党工委开展巡察工作。

    4.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、市纪委监委以及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。    

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租，利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制订全区纪检监察相关规范性文件。

    8.根据市纪委监委工作部署，配合做好反腐败国际交流、合作等工作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派驻(出)机构、区属企业、街道纪工委领导班子建设有关工作。

10.完成市纪委监委和区委交办的其他任务。 

（二）内设机构

根据上述职责，2019年，区纪委向区级党和国家机关（含区法院、区检察院和常宁新区管委会）派驻9个纪检监察组，1至6纪检监察组编制30人。区纪委、区监察委内设机构为9个：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室，第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、纪检监察干部监督室，行政编制53人，2019年因单位划转至巡察办1个编制，行政编制变为52人。

二、部门决算单位构成

中共西安市长安区纪律检查委员会与西安市长安区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪律检查、国家监察两项职责，是财政全额拨款单位。纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算：

 

 

三、部门人员情况

截止2019年底，区纪委、区监察委总编制人数84个，其中：行政编制82人，行政工勤2人，年底实有人数80人，其中行政78人，行政工勤2人。单位管理的退休人员22人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度全年收入总计1553.30万元，其中，本年收入1553.30万元，较上年增加50.06万元，增长3.3%，主要原因是监察委员会成立后，涉法案件数量较之前有所增加，办案所需费用增多。

（二）2019年度全年支出总计1553.30万元，其中：本年支出1553.30万元，较上年增加50.06万元，增长3.3%，主要原因是监察委员会成立后，涉法案件数量较之前有所增加，办案所用费用增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1553.30万元，其中：财政拨款收入1553.30万元，占收入的100%，较上年增加50.06万元，增长3.3%，均为一般公共预算财政拨款。增长的主要原因是监察委员会成立后，涉法案件数量较之前有所增加，办案所需费用增多。

三、支出决算情况说明  

2019年度支出合计1553.30万元，其中：

（1）基本支出1053.23万元，占支出的67.8%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费971.12万元和公用经费82.11万元，较上年减少52.43万元，下降4.74%，主要原因是厉行节约的支出原则，节省了日常公用经费的开支。

（2）项目支出500.07万元，占支出的32.2%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括一般行政管理事务109.39万元，大案要案查处140万元，派驻派出机构39.76万元和其他纪检监察事务支出210.92万元。较上年增加102.49万元，增长25.78%，主要原因是2019年我委严肃查处涉黑腐败和黑恶势力“保护伞”，案件办理过程复杂，花费增多。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入1553.30万元，较上年增加50.06万元，增长3.3%，主要原因是监察委员会成立后，涉法案件数量较之前有所增加，办案所需费用增多。

2019年度财政拨款支出1553.30万元，较上年增加50.06万元，增长3.3%，主要原因是主要原因是监察委员会成立后，涉法案件数量较之前有所增加，办案所用费用增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1553.30万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加50.06万元，增长3.3%，主要原因是监察委员会成立后，涉法案件数量较之前有所增加，办案所需费用增多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为1167.73万元，支出决算为1553.30万元，完成年初预算的133%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为887.23万元，支出决算为1053.23万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是因政策变化，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为160.50万元，支出决算为109.39万元，完成年初预算的68.15%。决算数小于预算数的主要原因是2019年廉政文化建设宣传费用于订报刊的支出部分因发票原因，当年未能予以支付，作为结余处理。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为40万元，支出决算为140万元，完成年初预算的350%。决算数大于预算数的主要原因是2019年我委严肃查处涉黑腐败和黑恶势力“保护伞”，案件办理过程复杂，花费较多，年初预算不足以支付，我委向区政府追加了预算拨款100万。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为40万元，支出决算为39.76万元，完成年初预算的99.4%。决算数与预算数基本持平，原因是派驻派出机构2019年度的案件数量与往年相比基本持平，且厉行节约的原则，节约了少量资金。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为210.92万元，完成年初预算的527.3%。决算数大于预算数的主要原因是2019年我委严肃查处涉黑腐败和黑恶势力“保护伞”，案件办理过程复杂，花费较多，年初预算不足以支付，我委向区政府追加了预算拨款100万后，又再次追加了预算资金，使用了区级财政存量资金，在决算中，将此项支出全部作为其他纪检监察事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1053.23万元，较上年减少52.43万元，下降4.74%，主要原因是厉行节约的支出原则，节省了日常公用经费的开支。包括：人员经费支出971.12万元和公用经费支出82.11万元。

（一）人员经费971.12万元，主要包括基本工资247.52万元、津贴补贴509.10万元、奖金156.24万元、职业年金缴费20.77万元、职工基本医疗保险缴费5.90万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金1.01万元、抚恤金2.33万元、生活补助27.41万元。

（二）公用经费82.11万元，主要包括办公费45.84万元、印刷费3.91万元、邮电费5.10万元、差旅费0.95万元、会议费5.38万元、工会经费5.05万元、公务用车运行维护费13.61万元、其他商品和服务支出2.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。主要原因是厉行节约原则。公务用车及运行维护费也有所减少,决算数较上年减少4.36万元，下降24.26%，下降原因为我委厉行节约原则，节省了公车运行维护的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算13.61万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数与上年无变化，主要原因是我委无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数与去年持平，主要原因是我委无购置车辆计划。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少4.36万元，下降24.26%，主要原因是我委厉行节约原则，节省了公车运行维护的费用。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平，主要原因是我委严格贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严格控制接待次数。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年减少49.22万元，下降100%，主要原因是我委厉行节约，严格控制培训次数。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上年增加3.33万元，增长162.4%，主要原因2019年我委严肃查处涉黑腐败和黑恶势力“保护伞”，案件办理过程复杂，召开研究案件的会议较多，花费也较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年区纪委监委无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年区纪委监委无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的28%；本部门组织对2019年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金1553.30万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

大案要案查处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数40万元，执行数140万元，完成预算的350%。

主要产出和效果：我委始终保持惩治腐败高压态势。接待上访群众1389人次，受理信访件1176件，处置问题线索436件，立案310件，党纪政务处分299人，采取留置措施16人，移送司法机关22人，挽回经济损失1.0765亿元。严肃查处“高建民涉嫌黑社会组织及保护伞”“房地产领域乱象”等备受社会关注的案件。

通过项目实施加大了纪检监督工作力度，营造出廉洁勤政氛围。

发现的问题及原因：因近年来对办案质量要求变高，且我委开始办理涉法案件，需要采取留置措施，对经费的需求更大，年初预算过少，年中还需追加预算。

下一步改进措施：年初做出更为详实的预算评估，对资金的需求更为准确。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分77分。全年预算数1167.73万元，执行数1553.30万元，完成预算的133.00%。

主要产出和效果：1.我们始终把政治建设摆在首位。围绕贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，推动党中央重大决策部署在我区落地落实，密集开展监督检查，督促党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2.我们积极协助区委推进全面从严治党。及时向区委提出管党治党重点任务、重要举措、具体建议，为区委履行主体责任提供有效载体、当好参谋助手，使主体责任和监督责任贯通协同、形成合力。3.我们持续保持反腐败高压态势。坚持节奏不变、力度不减，聚焦重点领域、关键岗位的腐败问题，精准发力，精准惩治，进一步巩固和发展了反腐败斗争压倒性胜利。4.我们坚持以人民为中心的工作导向。坚决整治形式主义、官僚主义问题，严肃查处扶贫领域腐败和作风问题，深入开展扫黑除恶专项斗争，持续深化执纪为民，人民群众获得感明显增强。5.我们持续推进“三项改革”不停步。有序实施纪律检查体制、监察体制和纪检监察机构改革，推进监察职能向基层延伸，进一步理顺了纪检监察工作体制机制，在改革中凝聚合力、激发动力、释放活力。

主要工作绩效是：始终保持惩治腐败高压态势。接待上访群众1389人次，受理信访件1176件，处置问题线索436件，立案310件，党纪政务处分299人，采取留置措施16人，移送司法机关22人，挽回经济损失1.0765亿元。严肃查处“高建民涉嫌黑社会组织及保护伞”“房地产领域乱象”等备受社会关注的案件。严肃查处“关键少数”和重点岗位腐败问题。查处处级干部52人、科级干部49人。坚决打掉韦曲街道人大工委原主任王新民、区检察院刑事执行检察科原科长李建民、公安长安分局法制科原科长郑群利等涉黑涉恶的“官伞”“警伞”。协调公安机关追回外逃人员1名。推动案件质量大提升。严格落实办案安全责任，规范标准化谈话室建设，出台《移送审理卷宗规范》《党纪政务处分决定执行程序规范》《问题线索督办暂行办法》，确保规范、文明、安全、高效办案。做好案件查办“后半篇文章”。深化“以案促改”，用身边事教育身边人，编印《违反中央八项规定精神案例选编》等6000册，建立韦曲街道水磨社区廉政教育室。针对案件中发现的制度漏洞等共性问题，下发纪检监察建议84份，有力推动财务管理不规范等问题整改。

发现的问题及原因：

1.履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。

2.办案成本还有待压缩，资金使用效率有待提高。

下一步改进措施：提高办案效率，减少不必要的办案开支，提升资金使用效率。

 

 

 

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为97.05万元，支出决算为82.11万元，完成预算的84.61%。决算数较预算数减少14.94万元，主要原因是我委厉行节约原则，减少不必要的开支；决算数较上年减少87.49万元，下降51.59%，主要原因是我委厉行节约原则，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

 本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年底，本部门及所属单位共有车辆7辆；其中2辆为2018年因区检察院15人转隶至我单位，由检察院调拨车辆。 2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

 

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。